|
Zmluva |
1/2014
|
Krúžok ZRTV-prenájom telocvične
|
273,00 |
s DPH |
|
|
06.01.2014 |
Ing. Vlasta Malíková |
Ing. Vlasta Malíková |
|
|
|
16.06.2014 |
|
Faktúra |
234921290
|
Nákup potravín
|
84,85 |
s DPH |
|
|
12.12.2019 |
INMEDIA, spol.s.r.o. |
školská jedáleň |
Mgr. Jozef Šimún |
riaditeľ ZŠ |
20.12.2019 |
12.12.2019 |
|
Faktúra |
10200064
|
Nákup potravín
|
741,03 |
s DPH |
|
|
15.01.2020 |
FALCO s.r.o |
školská jedáleň |
Mgr. Jozef Šimún |
riaditeľ ZŠ |
15.01.2020 |
15.01.2020 |
|
Faktúra |
234000764
|
Nákup potravín
|
361,83 |
s DPH |
|
|
15.01.2020 |
INMEDIA, spol.s.r.o. |
školská jedáleň |
Mgr. Jozef Šimún |
riaditeľ ZŠ |
15.01.2020 |
15.01.2020 |
|
Faktúra |
20200079
|
Nákup potravín
|
1 114.20 |
s DPH |
|
|
13.01.2020 |
Frape catering s.r.o. |
školská jedáleň |
Mgr.Jozef Šimún |
riaditeľ ZŠ |
15.01.2020 |
13.01.2020 |
|
Faktúra |
2000196
|
Nákup potravín
|
186,59 |
s DPH |
|
|
08.01.2020 |
KIPA, s.r.o. |
školská jedáleň |
Mgr. Jozef Šimún |
riaditeľ ZŠ |
15.01.2020 |
08.01.2020 |
|
Faktúra |
2001500027
|
Nákup potravín
|
461,60 |
s DPH |
|
|
07.01.2020 |
ATC-JR, s.r.o. |
školská jedáleň |
Mgr. Jozef Šimún |
riaditeľ ZŠ |
15.01.2020 |
07.01.2020 |
|
Faktúra |
234000007
|
Nákup potravín
|
913,39 |
s DPH |
|
|
07.01.2020 |
INMEDIA, spol.s.r.o. |
školská jedáleň |
Mgr.Jozef Šimún |
riaditeľ ZŠ |
15.01.2020 |
07.01.2020 |
|
Faktúra |
10190493
|
Nákup potravín
|
97,77 |
s DPH |
|
|
20.12.2019 |
MAPEK PLUS, s.r.o. |
školská jedáleň |
Mgr. Jozef Šimún |
riaditeľ ZŠ |
20.12.2019 |
20.12.2019 |
|
Faktúra |
02202007
|
Nákup potravín
|
1 908,98 |
s DPH |
|
|
20.12.2019 |
Pavol Pavlacký - KOVOSPOL |
školská jedáleň |
Mgr. Jozef Šimún |
riaditeľ ZŠ |
20.12.2019 |
20.12.2019 |
|
Faktúra |
10190494
|
Nákup potravín
|
42,35 |
s DPH |
|
|
19.12.2019 |
MAPEK PLUS, s.r.o. |
školská jedáleň |
Mgr.Jozef Šimún |
riaditeľ ZŠ |
19.12.2019 |
19.12.2019 |
|
Faktúra |
10190481
|
Nákup potravín
|
69,22 |
s DPH |
|
|
19.12.2019 |
MAPEK PLUS, s.r.o. |
školská jedáleň |
Mgr. Jozef Šimún |
riaditeľ ZŠ |
19.12.2019 |
19.12.2019 |
|
Faktúra |
10192859
|
Nákup potravín
|
457,20 |
s DPH |
|
|
19.12.2019 |
FALCO s.r.o |
školská jedáleň |
Mgr. Jozef Šimún |
riaditeľ ZŠ |
19.12.2019 |
19.12.2019 |
|
Faktúra |
234921746
|
Nákup potravín
|
120,45 |
s DPH |
|
|
18.12.2019 |
INMEDIA, spol.s.r.o. |
školská jedáleň |
Mgr.Jozef Šimún |
riaditeľ ZŠ |
19.12.2019 |
18.12.2019 |
|
Faktúra |
10192820
|
Nákup potravín
|
910,22 |
s DPH |
|
|
16.12.2019 |
FALCO s.r.o |
školská jedáleň |
Mgr. Jozef Šimún |
riaditeľ ZŠ |
19.12.2019 |
16.12.2019 |
|
Faktúra |
234921303
|
Nákup potravín
|
212,65 |
s DPH |
|
|
12.12.2019 |
INMEDIA, spol.s.r.o. |
školská jedáleň |
Mgr.Jozef Šimún |
riaditeľ ZŠ |
19.12.2019 |
12.12.2019 |
|
Faktúra |
2020100122
|
Nákup potravín
|
107,54 |
s DPH |
|
|
16.01.2020 |
I.M.D.K.pekáreň TN s.r.o. |
školská jedáleň |
Mgr. Jozef Šimún |
riaditeľ ZŠ |
17.01.2020 |
16.01.2020 |
|
Faktúra |
20190642
|
Nákup potravín
|
29,40 |
s DPH |
|
|
10.12.2019 |
PLANTFRUCT, s.r.o. |
školská jedáleň |
Mgr. Jozef Šimún |
riaditeľ ZŠ |
19.12.2019 |
11.12.2019 |
|
Faktúra |
201951103
|
Nákup potravín
|
7,19 |
s DPH |
|
|
10.12.2019 |
PLANTEX, s.r.o. |
školská jedáleň |
Mgr. Jozef Šimún |
riaditeľ ZŠ |
19.12.2019 |
11.12.2019 |
|
Faktúra |
20190635
|
Nákup potravín
|
30,00 |
s DPH |
|
|
09.12.2019 |
PLANTFRUCT, s.r.o. |
školská jedáleň |
Mgr.Jozef Šimún |
riaditeľ ZŠ |
09.12.2019 |
09.12.2019 |