Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra f-1011429781 Plyn 692,48 s DPH Zmluva č. PO112/2011 02.09.2014 MAGNA ENERGIA a.s. 12.09.2014
Faktúra f-1011430390 Elektrina 793,84 s DPH Zmluva č. 1015/2010 02.09.2014 MAGNA ENERGIA a.s. 12.09.2014
Faktúra f-214009218 Tonery 70,32 s DPH 04.09.2014 PAPERA s.r.o. 12.09.2014
Faktúra f-1138673 Zámky na notebooky 55,97 s DPH 05.09.2014 FONET spol. s r.o. 12.09.2014
Faktúra f-2014076 Pracovná obuv 119,90 s DPH 08.09.2014 EKO Trenčín s.r.o. 12.09.2014
Faktúra f-8765762795 Pevná linka 16,01 s DPH TP3111116302911 08.09.2014 Slovak Telekom, a.s. 12.09.2014
Faktúra f-3765762776 Pevná linka ŠJ 17,30 s DPH 08.09.2014 Slovak Telekom, a.s. 12.09.2014
Faktúra f-1765765098 Pevná linka 30,97 s DPH TP3111116302911 08.09.2014 Slovak Telekom, a.s. 12.09.2014
Faktúra f-20170740 PZS august 2014 28,75 s DPH 18-PZS/2010 08.09.2014 BIO-FIT s.r.o. 12.09.2014
Faktúra f-2022014 ÚK a TÚV august 2014 4 600,00 s DPH Zmluva č. 03/2006 08.09.2014 Termia s.r.o. 12.09.2014
Faktúra f-6765765062 Internet 23,18 s DPH 09.09.2014 Slovak Telekom, a.s. 12.09.2014
Faktúra f-1142207664 Triedne knihy ŠKD 7,19 s DPH 12.09.2014 ŠEVT a.s. 03.10.2014
Faktúra f-2014266 Revízia komínov 84,00 s DPH 18.09.2014 Miroslav Zuzík 03.10.2014
Faktúra f-20140348 Hlina-keramická dielňa 64,80 s DPH 19.09.2014 PECE spol. s r.o. 03.10.2014
Zmluva 1/2015 darovacia zmluva 40,00 s DPH 14.04.2015 Bežáková Mária Mgr. Jozef Šimún riaditeľ 01.05.2015
Faktúra f-2014168 Pranie prádla ŠJ 109,81 s DPH 24.09.2014 Adatex, s.r.o. 03.10.2014
Faktúra f-2272014 ÚK a TÚV september2014 4600.- s DPH Zmluva č. 03/2006 02.10.2014 Termia s.r.o. 03.11.2014
Faktúra f-1011433537 Plyn 692,48 s DPH Zmluva č. PO112/2011 03.10.2014 MAGNA ENERGIA a.s. 03.11.2014
Faktúra f-1011433700 Elektrina 793,84 s DPH Zmluva č. 1015/2010 03.10.2014 MAGNA ENERGIA a.s. 03.11.2014
Faktúra f-201409598 Revízia výťahov 67,24 s DPH 03.10.2014 Bolek Stanislav - Výťahy Bobot,Horňany 103 03.11.2014
zobrazené záznamy: 1-20/2671