|
Zmluva |
1/2014
|
Krúžok ZRTV-prenájom telocvične
|
273,00 |
s DPH |
|
|
06.01.2014 |
Ing. Vlasta Malíková |
Ing. Vlasta Malíková |
|
|
|
16.06.2014 |
|
Faktúra |
10190184
|
Nákup potravín
|
26,62 |
s DPH |
|
|
24.04.2019 |
MAPEK PLUS, s.r.o. |
školská jedáleň |
Mgr. Jozef Šimún |
riaditeľ ZŠ |
25.04.2019 |
25.04.2019 |
|
Faktúra |
234908254
|
Nákup potravín
|
361,26 |
s DPH |
|
|
10.05.2019 |
INMEDIA, spol.s.r.o. |
školská jedáleň |
Mgr. Jozef Šimún |
riaditeľ ZŠ |
10.05.2019 |
10.05.2019 |
|
Faktúra |
1191106661
|
Nákup potravín
|
96,10 |
s DPH |
|
|
10.05.2019 |
Rajo a.s |
školská jedáleň |
Mgr. Jozef Šimún |
riaditeľ ZŠ |
10.05.2019 |
10.05.2019 |
|
Faktúra |
20190249
|
Nákup potravín
|
86,40 |
s DPH |
|
|
10.05.2019 |
PLANTFRUCT, s.r.o. |
školská jedáleň |
Mgr.Jozef Šimún |
riaditeľ ZŠ |
10.05.2019 |
10.05.2019 |
|
Faktúra |
201900458
|
Nákup potravín
|
59,52 |
s DPH |
|
|
10.05.2019 |
PLANTEX, s.r.o. |
školská jedáleň |
Mgr. Jozef Šimún |
riaditeľ ZŠ |
10.05.2019 |
10.05.2019 |
|
Faktúra |
10190192
|
Nákup potravín
|
39,68 |
s DPH |
|
|
09.05.2019 |
MAPEK PLUS, s.r.o. |
školská jedáleň |
Mgr. Jozef Šimún |
riaditeľ ZŠ |
10.05.2019 |
09.05.2019 |
|
Faktúra |
10191019
|
Nákup potravín
|
643,52 |
s DPH |
|
|
06.05.2019 |
FALCO s.r.o |
školská jedáleň |
Mgr.Jozef Šimún |
riaditeľ ZŠ |
10.05.2019 |
07.05.2019 |
|
Faktúra |
8190800617
|
Nákup potravín
|
44,70 |
s DPH |
|
|
03.05.2019 |
Koliba Trade s.r.o. |
školská jedáleň |
Mgr. Jozef Šimún |
riaditeľ ZŠ |
10.05.2019 |
07.05.2019 |
|
Faktúra |
2019101703
|
Nákup potravín
|
69,64 |
s DPH |
|
|
02.05.2019 |
I.M.D.K.pekáreň TN s.r.o. |
školská jedáleň |
Mgr. Jozef Šimún |
riaditeľ ZŠ |
10.05.2019 |
07.05.2019 |
|
Faktúra |
21270288
|
Nákup potravín
|
55,39 |
s DPH |
|
|
30.04.2019 |
CBA Slovakia a.s |
školská jedáleň |
Mgr.Jozef Šimún |
riaditeľ ZŠ |
30.04.2019 |
30.04.2019 |
|
Faktúra |
234907400
|
Nákup potravín
|
203,70 |
s DPH |
|
|
26.04.2019 |
INMEDIA, spol.s.r.o. |
školská jedáleň |
Mgr. Jozef Šimún |
riaditeľ ZŠ |
30.04.2019 |
29.04.2019 |
|
Faktúra |
234907412
|
Nákup potravín
|
386,28 |
s DPH |
|
|
26.04.2019 |
INMEDIA, spol.s.r.o. |
školská jedáleň |
Mgr. Jozef Šimún |
riaditeľ ZŠ |
30.04.2019 |
29.04.2019 |
|
Faktúra |
201950542
|
Nákup potravín
|
24,64 |
s DPH |
|
|
25.04.2019 |
PLANTEX, s.r.o. |
školská jedáleň |
Mgr.Jozef Šimún |
riaditeľ ZŠ |
25.04.2019 |
25.04.2019 |
|
Faktúra |
20192530
|
Nákup potravín
|
410,28 |
s DPH |
|
|
24.04.2019 |
Frape catering s.r.o. |
školská jedáleň |
Mgr. Jozef Šimún |
riaditeľ ZŠ |
25.04.2019 |
25.04.2019 |
|
Faktúra |
10191119
|
Nákup potravín
|
668,04 |
s DPH |
|
|
15.05.2019 |
FALCO s.r.o |
školská jedáleň |
Mgr. Jozef Šimún |
riaditeľ ZŠ |
20.05.2019 |
15.05.2019 |
|
Faktúra |
234907003
|
Nákup potravín
|
279,77 |
s DPH |
|
|
17.04.2019 |
INMEDIA, spol.s.r.o. |
školská jedáleň |
Mgr.Jozef Šimún |
riaditeľ ZŠ |
23.04.2019 |
17.04.2019 |
|
Faktúra |
201950590
|
Nákup potravín
|
4,92 |
s DPH |
|
|
16.04.2019 |
PLANTEX, s.r.o. |
školská jedáleň |
Mgr. Jozef Šimún |
riaditeľ ZŠ |
23.04.2019 |
17.04.2019 |
|
Faktúra |
10190904
|
Nákup potravín
|
949,54 |
s DPH |
|
|
16.04.2019 |
FALCO s.r.o |
školská jedáleň |
Mgr. Jozef Šimún |
riaditeľ ZŠ |
23.04.2019 |
16.04.2019 |
|
Faktúra |
234906639
|
Nákup potravín
|
181,54 |
s DPH |
|
|
12.04.2019 |
INMEDIA, spol.s.r.o. |
školská jedáleň |
Mgr. Jozef Šimún |
riaditeľ ZŠ |
23.04.2019 |
12.04.2019 |