|
|
Faktúra |
910008994
|
Nákup potravín
|
0,00 |
s DPH |
ŠKOLSKÉ MLIEKO
|
|
27.02.2026 |
MEGGLE Slovakia s.r.o. |
školská jedáleň |
Mgr. Lýdia Pažítková |
riaditeľ ZŠ |
|
27.02.2026 |
|
|
Faktúra |
f-3/2012
|
Predplatné
|
500,00 |
s DPH |
o-1/2012
|
z-5/2011
|
05.01.2012 |
Slovenská pošta |
|
|
|
|
05.05.2015 |
|
Zmluva |
04/260/SK/2015
|
fin.dotácia
|
560,00 |
s DPH |
Kurz tanca
|
|
14.04.2015 |
Mesto Tr.Teplice |
Mgr. Jozef Šimún |
PhDr.Štefan Škultéty |
primátor mesta |
|
15.04.2015 |
|
|
Faktúra |
f-632430582
|
Reagencie voľný a viaz.chlór
|
24,70 |
s DPH |
20140007
|
|
22.10.2014 |
HACH LANGE, s.r.o. |
|
|
|
|
03.11.2014 |
|
|
Zmluva |
|
prenájom rohoží
|
1.76/týždeň |
s DPH |
0759311/týždeň
|
|
24.01.2017 |
Lindstrom, s.r.o. |
|
Jozef Šimun |
riaditeľ |
|
24.01.2017 |
|
|
Zmluva |
|
prenájom rohoží
|
1.76/týždeň |
s DPH |
0759311/týždeň
|
|
08.02.2017 |
Lindstrom, s.r.o. |
|
Jozef Šimun |
riaditeľ |
|
15.02.2017 |
|
|
Faktúra |
234209062
|
Nákup potravín
|
21,60 |
s DPH |
|
|
11.05.2022 |
INMEDIA, spol.s.r.o. |
školská jedáleň |
Mgr. Denisa Križanová |
riaditeľ ZŠ |
12.05.2022 |
11.05.2022 |
|
|
Faktúra |
02202213
|
Nákup potravín
|
1 415,74 |
s DPH |
|
|
29.04.2022 |
Pavol Pavlacký - KOVOSPOL |
školská jedáleň |
Mgr. Denisa Križanová |
riaditeľ ZŠ |
29.04.2022 |
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
10220707
|
Nákup potravín
|
580,42 |
s DPH |
|
|
02.05.2022 |
FALCO s.r.o |
školská jedáleň |
Mgr. Denisa Križanová |
riaditeľ ZŠ |
12.05.2022 |
02.05.2022 |
|
|
Faktúra |
234208565
|
Nákup potravín
|
455,06 |
s DPH |
|
|
04.05.2022 |
INMEDIA, spol.s.r.o. |
školská jedáleň |
Mgr. Denisa Križanová |
riaditeľ ZŠ |
12.05.2022 |
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
234208578
|
Nákup potravín
|
10,38 |
s DPH |
|
|
04.05.2022 |
INMEDIA, spol.s.r.o. |
školská jedáleň |
Mgr. Denisa Križanová |
riaditeľ ZŠ |
12.05.2022 |
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
1191339929
|
Nákup potravín
|
256,08 |
s DPH |
|
|
04.05.2022 |
RAJO s.r.o. |
školská jedáleň |
Mgr. Denisa Križanová |
riaditeľ ZŠ |
12.05.2022 |
04.05.2022 |
|
|
Zmluva |
1/2014
|
Krúžok ZRTV-prenájom telocvične
|
273,00 |
s DPH |
|
|
06.01.2014 |
Ing. Vlasta Malíková |
Ing. Vlasta Malíková |
|
|
|
16.06.2014 |
|
|
Faktúra |
234209050
|
Nákup potravín
|
771,82 |
s DPH |
|
|
11.05.2022 |
INMEDIA, spol.s.r.o. |
školská jedáleň |
Mgr. Denisa Križanová |
riaditeľ ZŠ |
12.05.2022 |
11.05.2022 |
|
|
Faktúra |
10220201
|
Nákup potravín
|
35,42 |
s DPH |
|
|
12.05.2022 |
MAPEK PLUS, s.r.o. |
školská jedáleň |
Mgr. Denisa Križanová |
riaditeľ ZŠ |
12.05.2022 |
12.05.2022 |
|
|
Faktúra |
10220183
|
Nákup potravín
|
18,48 |
s DPH |
|
|
29.04.2022 |
MAPEK PLUS, s.r.o. |
školská jedáleň |
Mgr. Denisa Križanová |
riaditeľ ZŠ |
29.04.2022 |
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
10220818
|
Nákup potravín
|
799,11 |
s DPH |
|
|
16.05.2022 |
FALCO s.r.o |
školská jedáleň |
Mgr. Denisa Križanová |
riaditeľ ZŠ |
16.05.2022 |
16.05.2022 |
|
|
Faktúra |
226000766
|
Nákup potravín
|
216,97 |
s DPH |
|
|
16.05.2022 |
Agrokombinát a.s. |
školská jedáleň |
Mgr. Denisa Križanová |
riaditeľ ZŠ |
16.05.2022 |
16.05.2022 |
|
|
Faktúra |
10220218
|
Nákup potravín
|
88,70 |
s DPH |
|
|
20.05.2022 |
MAPEK PLUS, s.r.o. |
školská jedáleň |
Mgr. Denisa Križanová |
riaditeľ ZŠ |
23.05.2022 |
20.05.2022 |
|
|
Faktúra |
1191344812
|
Nákup potravín
|
344,52 |
s DPH |
|
|
25.05.2022 |
RAJO s.r.o. |
školská jedáleň |
Mgr. Denisa Križanová |
riaditeľ ZŠ |
30.05.2022 |
26.05.2022 |