|
|
Faktúra |
f-3/2012
|
Predplatné
|
500,00 |
s DPH |
o-1/2012
|
z-5/2011
|
05.01.2012 |
Slovenská pošta |
|
|
|
|
05.05.2015 |
|
Zmluva |
04/260/SK/2015
|
fin.dotácia
|
560,00 |
s DPH |
Kurz tanca
|
|
14.04.2015 |
Mesto Tr.Teplice |
Mgr. Jozef Šimún |
PhDr.Štefan Škultéty |
primátor mesta |
|
15.04.2015 |
|
|
Faktúra |
f-632430582
|
Reagencie voľný a viaz.chlór
|
24,70 |
s DPH |
20140007
|
|
22.10.2014 |
HACH LANGE, s.r.o. |
|
|
|
|
03.11.2014 |
|
|
Zmluva |
|
prenájom rohoží
|
1.76/týždeň |
s DPH |
0759311/týždeň
|
|
08.02.2017 |
Lindstrom, s.r.o. |
|
Jozef Šimun |
riaditeľ |
|
15.02.2017 |
|
|
Zmluva |
|
prenájom rohoží
|
1.76/týždeň |
s DPH |
0759311/týždeň
|
|
24.01.2017 |
Lindstrom, s.r.o. |
|
Jozef Šimun |
riaditeľ |
|
24.01.2017 |
|
|
Faktúra |
234112534
|
Nákup potravín
|
712,00 |
s DPH |
|
|
25.08.2021 |
INMEDIA, spol.s.r.o. |
školská jedáleň |
Mgr. Denisa Križanová |
riaditeľ ZŠ |
30.08.2021 |
25.08.2021 |
|
|
Faktúra |
234111784
|
Nákup potravín
|
194,59 |
s DPH |
|
|
06.08.2021 |
INMEDIA, spol.s.r.o. |
školská jedáleň |
Mgr. Denisa Križanová |
riaditeľ ZŠ |
16.08.2021 |
06.08.2021 |
|
|
Faktúra |
10211148
|
Nákup potravín
|
35,79 |
s DPH |
|
|
16.08.2021 |
FALCO s.r.o |
školská jedáleň |
Mgr. Denisa Križanová |
riaditeľ ZŠ |
16.08.2021 |
16.08.2021 |
|
|
Faktúra |
02202119
|
Nákup potravín
|
210,84 |
s DPH |
|
|
23.08.2021 |
Pavol Pavlacký - KOVOSPOL |
školská jedáleň |
Mgr. Denisa Križanová |
riaditeľ ZŠ |
23.08.2021 |
23.08.2021 |
|
|
Faktúra |
234112542
|
Nákup potravín
|
17,12 |
s DPH |
|
|
25.08.2021 |
INMEDIA, spol.s.r.o. |
školská jedáleň |
Mgr. Denisa Križanová |
riaditeľ ZŠ |
30.08.2021 |
25.08.2021 |
|
|
Zmluva |
1/2014
|
Krúžok ZRTV-prenájom telocvične
|
273,00 |
s DPH |
|
|
06.01.2014 |
Ing. Vlasta Malíková |
Ing. Vlasta Malíková |
|
|
|
16.06.2014 |
|
|
Faktúra |
234112549
|
Nákup potravín
|
57,25 |
s DPH |
|
|
25.08.2021 |
INMEDIA, spol.s.r.o. |
školská jedáleň |
Mgr. Denisa Križanová |
riaditeľ ZŠ |
30.08.2021 |
25.08.2021 |
|
|
Faktúra |
20214177
|
Nákup potravín
|
467,76 |
s DPH |
|
|
25.08.2021 |
Frape catering s.r.o. |
školská jedáleň |
Mgr. Denisa Križanová |
riaditeľ ZŠ |
30.08.2021 |
25.08.2021 |
|
|
Faktúra |
10211249
|
Nákup potravín
|
107,72 |
s DPH |
|
|
31.08.2021 |
FALCO s.r.o |
školská jedáleň |
Mgr. Denisa Križanová |
riaditeľ ZŠ |
31.08.2021 |
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
1212100143
|
Nákup potravín
|
300,77 |
s DPH |
|
|
03.09.2021 |
AG FOODS SK s.r.o. |
školská jedáleň |
Mgr. Denisa Križanová |
riaditeľ ZŠ |
16.09.2021 |
03.09.2021 |
|
|
Faktúra |
234113475
|
Nákup potravín
|
196,51 |
s DPH |
|
|
08.09.2021 |
INMEDIA, spol.s.r.o. |
školská jedáleň |
Mgr. Denisa Križanová |
riaditeľ ZŠ |
16.09.2021 |
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
234114063
|
Nákup potravín
|
523,56 |
s DPH |
|
|
17.09.2021 |
INMEDIA, spol.s.r.o. |
školská jedáleň |
Mgr. Denisa Križanová |
riaditeľ ZŠ |
21.09.2021 |
17.09.2021 |
|
|
Faktúra |
1191292949
|
Nákup potravín
|
76,69 |
s DPH |
|
|
21.09.2021 |
Rajo a.s |
školská jedáleň |
Mgr. Denisa Križanová |
riaditeľ ZŠ |
21.09.2021 |
21.09.2021 |
|
|
Faktúra |
10210401
|
Nákup potravín
|
19,25 |
s DPH |
|
|
30.06.2021 |
MAPEK PLUS, s.r.o. |
školská jedáleň |
Mgr. Denisa Križanová |
riaditeľ ZŠ |
30.06.2021 |
30.06.2021 |
|
|
Faktúra |
10210403
|
Nákup potravín
|
31,50 |
s DPH |
|
|
30.06.2021 |
MAPEK PLUS, s.r.o. |
školská jedáleň |
Mgr. Denisa Križanová |
riaditeľ ZŠ |
30.06.2021 |
30.06.2021 |