Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra f-3020160270 TÚV a ÚK 11/2016 7 606,71 s DPH Zmluva č. 03/2006 06.12.2016 Termia s.r.o. 10.01.2017
Faktúra f-4791186758 Pevná linka 15,40 s DPH TP3111116302911 07.12.2016 Slovak Telekom, a.s. 10.01.2017
Faktúra f-5791129188 Pevná linka 38,96 s DPH TP3111116302911 07.12.2016 Slovak Telekom, a.s. 10.01.2017
Faktúra f-4791186741 Pevná linka ŠJ 20,58 s DPH TP3111116302911 07.12.2016 Slovak Telekom, a.s. 10.01.2017
Faktúra f-200161524 PZS 28,75 s DPH 08.12.2016 Falck Healthcare a.s. 10.01.2017
Faktúra f-120167880 Toner SHARP - ŠJ 34,76 s DPH 09.12.2016 Z+M servis spol. s r.o. 10.01.2017
Faktúra f-3116024116 Výmena radiátorov 465,85 s DPH 12.12.2016 Termia s.r.o. 10.01.2017
Faktúra f-1061621947 Elektrina-vyúčtovanie 1 130,82 s DPH 13.12.2016 MAGNA ENERGIA a.s. 10.01.2017
Faktúra f-2016412 Pranie prádla ŠJ 88,82 s DPH 13.12.2016 Adatex, s.r.o. 10.01.2017
Faktúra f-164701 Interaktívna chémia 25,00 s DPH 13.12.2016 Taktik s.r.o. 10.01.2017
Faktúra f-200161566 Audit pracoviska 7,20 s DPH 22.12.2016 Falck Healthcare a.s. 10.01.2017
Faktúra f-20161762 PZS 28,75 s DPH 09.01.2017 Falck Healthcare a.s. 08.02.2017
Faktúra f-511046382 Poistné 99,45 s DPH 17.01.2017 Allianz-Slovenská poisťovňa 08.02.2017
Faktúra f-1051627219 Plyn 1 062,32 s DPH P0112/2011 17.01.2017 MAGNA ENERGIA a.s. 08.02.2017
Faktúra f-2403275717 Poistné majetok 54,38 s DPH 17.01.2017 Generali Poisťovňa a.s. 08.02.2017
Faktúra f-62417 Čistiace prostriedky 127,54 s DPH 17.01.2017 Betrix s.r.o. 08.02.2017
Faktúra f-1051624351 Elektrina-vyúčtovanie 763,97 s DPH 17.01.2017 MAGNA ENERGIA a.s. 08.02.2017
Faktúra f-3411713137 Mobil 44,78 s DPH 17.01.2017 Slovak Telekom, a.s. 08.02.2017
Faktúra f-2017008 Pranie prádla ŠJ 69,68 s DPH 17.01.2017 Adatex, s.r.o. 08.02.2017
Faktúra f-70925236 Virtuálna knižnica 198,72 s DPH 17.01.2017 Komensky, s.r.o. 08.02.2017
zobrazené záznamy: 181-200/2388