|
Zmluva |
1/2014
|
Krúžok ZRTV-prenájom telocvične
|
273,00 |
s DPH |
|
|
06.01.2014 |
Ing. Vlasta Malíková |
Ing. Vlasta Malíková |
|
|
|
16.06.2014 |
|
|
Faktúra |
f-417014726
|
Opravná faktúra - doúčtovanie
|
1,86 |
s DPH |
|
|
11.04.2017 |
TVK, a.s. |
|
|
|
|
02.05.2017 |
|
|
Faktúra |
f-1719601
|
Prenájom rohože vchod ZŠ
|
27,58 |
s DPH |
|
|
03.04.2017 |
Lindstrom, s.r.o. |
|
|
|
|
02.05.2017 |
|
|
Faktúra |
f-1719611
|
Prenájom rohože ŠJ
|
62,86 |
s DPH |
|
|
03.04.2017 |
Lindstrom, s.r.o. |
|
|
|
|
02.05.2017 |
|
|
Faktúra |
f-1011721509
|
Plyn
|
506,26 |
s DPH |
|
P0112/2011
|
03.04.2017 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
|
|
|
|
02.05.2017 |
|
|
Faktúra |
f-3020170080
|
FA za dodávku na ohrev vody
|
11,43 |
s DPH |
|
|
03.04.2017 |
Termia s.r.o. |
|
|
|
|
02.05.2017 |
|
|
Faktúra |
f-30201700101
|
FA za dodávku na ohrev vody
|
7,51 |
s DPH |
|
|
03.04.2017 |
Termia s.r.o. |
|
|
|
|
02.05.2017 |
|
|
Faktúra |
f-5917009572
|
VS SR - ročný prístup
|
96,00 |
s DPH |
|
|
05.04.2017 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
|
|
|
|
02.05.2017 |
|
|
Faktúra |
f-2017031070
|
Revízie a opravy výťahov
|
83,87 |
s DPH |
|
|
05.04.2017 |
Bolek Stanislav - Výťahy Bobot,Horňany 103 |
|
|
|
|
02.05.2017 |
|
|
Faktúra |
f-20170460
|
PZS
|
28,75 |
s DPH |
|
|
06.04.2017 |
Falck Healthcare a.s. |
|
|
|
|
02.05.2017 |
|
|
Faktúra |
f-5795021698
|
Pevná linka
|
18,28 |
s DPH |
|
TP3111116302911
|
06.04.2017 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
02.05.2017 |
|
|
Faktúra |
f-5795021681
|
Pevná linka ŠJ
|
20,58 |
s DPH |
|
TP3111116302911
|
06.04.2017 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
02.05.2017 |
|
|
Faktúra |
f-1794959569
|
Pevná linka
|
38,96 |
s DPH |
|
|
06.04.2017 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
02.05.2017 |
|
|
Faktúra |
f-5793990082
|
Internet
|
19,99 |
s DPH |
|
TP3111116302911
|
06.04.2017 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
02.05.2017 |
|
|
Faktúra |
f-3020170122
|
TÚV a ÚK 2/2017
|
6 872,67 |
s DPH |
|
Zmluva č. 03/2006
|
07.04.2017 |
Termia s.r.o. |
|
|
|
|
02.05.2017 |
|
|
Faktúra |
f-1051705593
|
Elektrina - vyúčtovanie
|
982,24 |
s DPH |
|
|
10.04.2017 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
|
|
|
|
02.05.2017 |
|
|
Faktúra |
f-2017000280
|
Laborat. rozbor vody bazén
|
59,70 |
s DPH |
|
|
19.04.2017 |
RÚVZ |
|
|
|
|
02.05.2017 |
|
|
Faktúra |
f-20170185
|
BOZP a OPP 3/2017
|
79,68 |
s DPH |
|
|
03.04.2017 |
Bc. Milan Kováč-MiKo |
|
|
|
|
02.05.2017 |
|
|
Faktúra |
f-3793990101
|
Pevná linka
|
38,96 |
s DPH |
|
|
09.03.2017 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
17.06.2017 |
|
|
Faktúra |
f-1011725018
|
Elektrina
|
787,18 |
s DPH |
|
|
04.05.2017 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
|
|
|
|
17.06.2017 |