|
Zmluva |
11/2015
|
prenájom nebytoveho priestoru
|
52,00 |
s DPH |
|
|
02.10.2015 |
Žofia Lippová |
|
Mgr. Jozef Šimún |
riaditeľ |
|
30.11.2015 |
|
|
Zmluva |
6/2014
|
O nájme nebytového priestoru-učebňa nem.jazyka
|
4/hod. |
s DPH |
|
|
08.01.2014 |
Žofia Lippová |
Žofia Lippová |
|
|
|
07.01.2014 |
|
|
Zmluva |
4/2016
|
prenájom nebytoveho priestoru
|
68,00 |
s DPH |
|
|
11.01.2016 |
Žofia Lipová |
|
Mgr. Jozef Šimun |
riaditeľ |
|
31.03.2016 |
|
|
Faktúra |
190581
|
Nákup potravín
|
102,00 |
s DPH |
|
|
19.09.2019 |
Štefan Vacula SLOVEX |
školská jedáleň |
Mgr. Jozef Šimún |
riaditeľ ZŠ |
24.09.2019 |
19.09.2019 |
|
|
Faktúra |
180746
|
Nákup potravín
|
95,40 |
s DPH |
|
|
06.11.2018 |
Štefan Vacula - SLOVEX |
školská jedáleň |
Mgr.Jozef Šimún |
riaditeľ ZŠ |
13.11.2018 |
13.11.2018 |
|
|
Faktúra |
190155
|
Nákup potravín
|
96,00 |
s DPH |
|
|
25.02.2019 |
Štefan Vacula - SLOVEX |
školská jedáleň |
Mgr. Jozef Šimún |
riaditeľ ZŠ |
27.02.2019 |
26.02.2019 |
|
|
Faktúra |
f- 22032017
|
režia
|
2 278,00 |
s DPH |
|
|
22.03.2017 |
Školsky účet |
|
|
|
|
04.04.2017 |
|
|
Faktúra |
f-1622764
|
Triptych - keramické tabule
|
1 271,22 |
s DPH |
|
|
06.09.2016 |
Školex, spol. s r.o.+ |
|
|
|
|
03.10.2016 |
|
|
Faktúra |
f-1581833
|
Tabule triptych keramické
|
1 277,36 |
s DPH |
|
|
11.09.2015 |
Školex, spol. s r.o.+ |
|
|
|
|
30.09.2015 |
|
|
Faktúra |
f-1162203449
|
List bianco s vodotlačou
|
42,00 |
s DPH |
|
|
26.05.2016 |
ŠEVT a.s. |
|
|
|
|
04.07.2016 |
|
|
Faktúra |
f-1152202202
|
Vysvedčenia
|
36,00 |
s DPH |
|
|
13.05.2015 |
ŠEVT a.s. |
|
|
|
|
03.06.2015 |
|
|
Faktúra |
f-1162208818
|
Treidna kniha CVČ
|
30,00 |
s DPH |
|
|
08.09.2016 |
ŠEVT a.s. |
|
|
|
|
03.10.2016 |
|
|
Faktúra |
f-1162209139
|
Treidna kniha CVČ
|
12,55 |
s DPH |
|
|
08.09.2016 |
ŠEVT a.s. |
|
|
|
|
03.10.2016 |
|
|
Faktúra |
f-1152207846
|
Triedne knihy CVČ
|
24,00 |
s DPH |
|
|
21.09.2015 |
ŠEVT a.s. |
|
|
|
|
30.09.2015 |
|
|
Faktúra |
f-1142207664
|
Triedne knihy ŠKD
|
7,19 |
s DPH |
|
|
12.09.2014 |
ŠEVT a.s. |
|
|
|
|
03.10.2014 |
|
|
Faktúra |
f-1152207296
|
Tlačivá ŠKD
|
14,04 |
s DPH |
|
|
31.08.2015 |
ŠEVT a.s. |
|
|
|
|
03.09.2015 |
|
|
Faktúra |
f-1162208818
|
Triedne knihy CVČ
|
30,00 |
s DPH |
|
|
06.09.2016 |
ŠEVT a.s. |
|
|
|
|
03.10.2016 |
|
|
Faktúra |
f-1172209033
|
Triedne knihy CVČ, ŠKD
|
34,55 |
s DPH |
|
|
30.08.2017 |
ŠEVT a.s. |
|
|
|
|
04.09.2017 |
|
|
Faktúra |
f-143072017
|
Oprava športového náradia
|
433,93 |
s DPH |
|
|
20.07.2017 |
Ľudovít Gereg-Servis |
|
|
|
|
04.09.2017 |
|
|
Faktúra |
f-129/07/2015
|
Oprava športového náradia
|
501,89 |
s DPH |
|
|
06.07.2015 |
Ľudovít Gereg-Servis |
|
|
|
|
03.08.2015 |