Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra f -10170049 mäso 558,59 s DPH 16.01.2017 FALCO s.r.o 08.02.2017
Faktúra f -1701500326 potraviny 618,29 s DPH 16.01.2017 ATC-JR s.r.o 08.02.2017
Faktúra f -234700638 potraviny 144,12 s DPH 17.01.2017 Inmedia 08.02.2017
Faktúra f -234700458 potraviny 67,05 s DPH 24.01.2017 Inmedia 08.02.2017
Faktúra f -1173013849 potraviny 81,44 s DPH 24.01.2017 FEGA FROST s.r.o 08.02.2017
Faktúra f -234701048 potraviny 192,95 s DPH 25.01.2017 Inmedia 08.02.2017
Faktúra f -10170052 chlieb 114,56 s DPH 26.01.2017 Marek Pluss.r.o. 08.02.2017
Faktúra f -172000908 jogurty 171,00 s DPH 26.01.2017 AGRO TAMI a.s. 08.02.2017
Faktúra f -1170013 tvarohač dezert 195,00 s DPH 27.01.2017 KUBO SLOVAKIAs.r.o 08.02.2017
Faktúra f-3792071980 Pevná linka 39,23 s DPH TP3111116302911 09.01.2017 Slovak Telekom, a.s. 08.02.2017
Faktúra f-1792133631 Pevná linka 14,96 s DPH TP3111116302911 09.01.2017 Slovak Telekom, a.s. 08.02.2017
Faktúra f -1013311 potravuny 806,27 s DPH 30.01.2017 PICADOs.r.o 08.02.2017
Faktúra f-5791126164 Internet 19,99 s DPH TP3111116302911 05.12.2016 Slovak Telekom, a.s. 10.01.2017
Faktúra f-0790191810 Internet 19,99 s DPH TP3111116302911 07.11.2016 Slovak Telekom, a.s. 02.12.2016
Faktúra f-1201668972 Toner Kyocera 78,12 s DPH 08.11.2016 Z+M servis spol. s r.o. 02.12.2016
Faktúra f-1051619178 Elektrina 1 151,47 s DPH 11.11.2016 MAGNA ENERGIA a.s. 02.12.2016
Faktúra f-20160583 Hlina, glazúry 287,45 s DPH 22.11.2016 PECE spol. s r.o. 02.12.2016
Faktúra f-2016001129 Laborat. rozbor vody bazén 59,70 s DPH 23.11.2016 RÚVZ 02.12.2016
Faktúra f-116201892 doména ttzs.sk 14,76 s DPH 02.12.2016 Websupport, s.r.o. 10.01.2017
Faktúra f-2016142 Pracovné odevy ŠJ 386,01 s DPH 02.12.2016 EKO Trenčín s.r.o. 10.01.2017
zobrazené záznamy: 161-180/2608