Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra f-20150285 Služby BOZ a OPP2/2015 79,68 s DPH 01.06.2015 Bc. Milan Kováč-MiKo 03.08.2015
Faktúra f-20150492 PZS máj 2015 28,75 s DPH 18-PZS/2010 01.06.2015 BIO-FIT s.r.o. 03.08.2015
Faktúra f-1011521945 Plyn 290,59 s DPH Zmluva č. PO112/2011 01.06.2015 MAGNA ENERGIA a.s. 03.08.2015
Zmluva NP021471090t balík didaktických pomôcok 468,71 s DPH 31.05.2015 Národné športové centrum Mgr. Boris Čavajda Mgr. Jozef Simún riaditeľ 19.11.2015
Faktúra f-562015 Preprava - Comenius 450.- s DPH 21.05.2015 Jozef Biskorovajny-BISBUS 03.06.2015
Faktúra f-2015078 Pranie prádla ŠJ 105,92 s DPH 18.05.2015 Adatex, s.r.o. 03.06.2015
Faktúra f-215029028 Vodné a stočné 1 364,59 s DPH Zmluva č. 1851/2015 18.05.2015 TVK, a.s. 03.06.2015
Faktúra f-1051504683 Elektrina 965,40 s DPH Zmluva č. 1015/2010 14.05.2015 MAGNA ENERGIA a.s. 03.06.2015
Faktúra f-1152202202 Vysvedčenia 36,00 s DPH 13.05.2015 ŠEVT a.s. 03.06.2015
Faktúra f-0773354777 Pevná linka 35,35 s DPH TP3111116302911 11.05.2015 Slovak Telekom, a.s. 03.06.2015
Faktúra f-2773420348 Pevná linka ŠJ 20,58 s DPH 11.05.2015 Slovak Telekom, a.s. 03.06.2015
Faktúra f-20150376 PZS apríl 2015 28,75 s DPH 18-PZS/2010 11.05.2015 BIO-FIT s.r.o. 03.09.2015
Faktúra f-3773420361 Pevná linka 16,39 s DPH TP3111116302911 11.05.2015 Slovak Telekom, a.s. 03.06.2015
Faktúra f-3020150110 ÚK a TÚV apríl 2015 4 400,00 s DPH Zmluva č. 03/2006 07.05.2015 Termia s.r.o. 03.06.2015
Faktúra f-9773354754 Pevná linka 23,18 s DPH TP3111116302911 07.05.2015 Slovak Telekom, a.s. 03.06.2015
Faktúra f-20150224 Služby BOZ a OPP2/2015 79,68 s DPH 04.05.2015 Bc. Milan Kováč-MiKo 03.06.2015
Faktúra f-1011521394 Plyn 290,59 s DPH Zmluva č. PO112/2011 30.04.2015 MAGNA ENERGIA a.s. 05.05.2015
Faktúra f-1022520890 Elektrina 736,33 s DPH Zmluva č. 1015/2010 30.04.2015 MAGNA ENERGIA a.s. 05.05.2015
Faktúra f-2015000332 Laboratórny rozbor vody 62,30 s DPH 28.04.2015 RÚVZ 05.05.2015
Faktúra f-5720048040 Poistné - majetok 41,00 s DPH zmluva č. 5720048040 23.04.2015 Generali Poisťovňa a.s. 05.05.2015
zobrazené záznamy: 2381-2400/2611