|
|
Faktúra |
f-6769547743
|
Internet
|
23,18 |
s DPH |
|
|
12.01.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
04.02.2015 |
|
Zmluva |
č.7/2015
|
nájom telocvične
|
7/hod. |
s DPH |
|
7/2015
|
12.01.2015 |
Ing.Ďatková Dagmar |
Ing.Ďatková |
Mgr.Jozef Šimun |
riaditeľ |
|
23.03.2015 |
|
|
Faktúra |
f-3132014
|
ÚK a TÚV december 2014
|
4600.- |
s DPH |
|
Zmluva č. 03/2006
|
07.01.2015 |
Termia s.r.o. |
|
|
|
|
04.02.2015 |
|
|
Zmluva |
č. 3/2015
|
prenájom telocvične "A"
|
4zatréning |
s DPH |
|
3/2015
|
07.01.2015 |
SŠG Tr.Teplice |
Daniel Ježík |
Mgr. Jozef Šimún |
riaditeľ |
|
22.01.2015 |
|
|
Zmluva |
2/2015
|
o nájme nebytového priestoru
|
7/hod.=dochádzka |
s DPH |
|
č.2/2015
|
07.01.2015 |
OZ Na kopčeku |
Ing.Pavol Havelka |
Mgr. Jozef Šimún |
riaditeľ |
|
20.01.2015 |
|
|
Zmluva |
č. 4/2015
|
prenajom nebyt.priestoru č.121,123,125
|
bezodplatne |
s DPH |
|
4/2015
|
07.01.2015 |
SŠG Tr.Teplice |
Daniel Ježík |
Mgr. Jozef Šimún |
riaditeľ |
|
22.01.2015 |
|
|
Zmluva |
bez číslo
|
čistiace a hygienické prostriedky
|
cenník-príloha |
s DPH |
|
|
29.12.2014 |
Betrix, s.r.o |
Mgr. Jozef Šimun |
Ing. Pavol Beňo |
|
|
29.01.2015 |
|
|
Faktúra |
f-214014277
|
Materiál CVČ
|
213,35 |
s DPH |
|
|
22.12.2014 |
Papera s.r.o. |
|
|
|
|
09.01.2015 |
|
|
Zmluva |
č.15/2014
|
prenájom telocvične
|
bezplatne |
s DPH |
|
č.15/2014
|
19.12.2014 |
MŠK Slovan |
p. Weber |
Jozef Šimún |
riaditeľ |
|
09.01.2015 |
|
|
Faktúra |
f-20141139
|
PZS október 2014
|
28,75 |
s DPH |
|
18-PZS/2010
|
19.12.2014 |
BIO-FIT s.r.o. |
|
|
|
|
09.01.2015 |
|
|
Zmluva |
SKBB07/T.Tep
|
uprava zakl.pravidiel
|
10%zľava |
s DPH |
|
č.214/17/12
|
17.12.2014 |
Papera s.r.o. |
Milan Vetr |
Jozef Šimún |
riaditeľ |
|
09.01.2015 |
|
|
Faktúra |
f-2014235
|
Pranie prádla ŠJ
|
177,12 |
s DPH |
|
|
17.12.2014 |
Adatex, s.r.o. |
|
|
|
|
09.01.2015 |
|
|
Faktúra |
f-3092014
|
Výmena radiátora
|
301,38 |
s DPH |
|
|
17.12.2014 |
Termia s.r.o. |
|
|
|
|
09.01.2015 |
|
|
Faktúra |
f-20140533
|
Materiál CVČ
|
417,52 |
s DPH |
|
|
17.12.2014 |
PECE spol. s r.o. |
|
|
|
|
09.01.2015 |
|
|
Faktúra |
f-2015155
|
Oprava RMG Philips
|
27,90 |
s DPH |
|
|
17.12.2014 |
Anton Prokain - AP Servis |
|
|
|
|
09.01.2015 |
|
|
Zmluva |
dodatok č.2 k 2012
|
nájom nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
č. 2012 PKP_BB_TN_190
|
12.12.2014 |
Metodisko-pedagogické centrum |
Ing. Peter Dubovan |
Mgr. Jozef Simún |
riaditeľ |
|
12.12.2014 |
|
|
Faktúra |
f-1402001277
|
Aktualizácia programu
|
39,24 |
s DPH |
|
|
10.12.2014 |
SOFT-GL s.r.o. |
|
|
|
|
09.01.2015 |
|
|
Faktúra |
f-2014379
|
Oprava VZT zariadenia bazéna
|
93,60 |
s DPH |
|
|
10.12.2014 |
TDS s.r.o. |
|
|
|
|
09.01.2015 |
|
|
Faktúra |
f-1051414663
|
Elektrina
|
1 002,00 |
s DPH |
|
Zmluva č. 1015/2010
|
10.12.2014 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
|
|
|
|
09.01.2015 |
|
|
Faktúra |
f-20141048
|
PZS október 2014
|
28,75 |
s DPH |
|
18-PZS/2010
|
10.12.2014 |
BIO-FIT s.r.o. |
|
|
|
|
09.01.2015 |