|
|
Faktúra |
f-511046382
|
Poistné - majetok
|
99,45 |
s DPH |
|
Zmluva č. 511046382
|
16.10.2014 |
Allianz-Slovenská poisťovňa |
|
|
|
|
03.09.2015 |
|
Zmluva |
č.1/1/2014
|
prenajom bazénu
|
90,00 |
s DPH |
|
č.1/1/2014
|
14.10.2014 |
Daniel Cyprián |
Daniel Cyprian |
Jozef Šimún |
riaditeľ |
|
09.01.2015 |
|
|
Objednávka |
o-20140007
|
Reagencie voľný a viaz.chlór
|
24,70 |
s DPH |
|
|
13.10.2014 |
HACH LANGE, s.r.o. |
|
|
|
|
03.11.2014 |
|
|
Faktúra |
f-3766705529
|
Pevná linka
|
17,06 |
s DPH |
|
TP3111116302911
|
10.10.2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
03.11.2014 |
|
|
Faktúra |
f-5766705510
|
Pevná linka ŠJ
|
24,32 |
s DPH |
|
|
10.10.2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
03.11.2014 |
|
|
Faktúra |
f-1766708580
|
Pevná linka
|
37,61 |
s DPH |
|
TP3111116302911
|
08.10.2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
03.11.2014 |
|
|
Zmluva |
8.10.2014
|
prenajom tlač. zariadenia
|
32,00 |
s DPH |
|
č.08/10/2014
|
08.10.2014 |
Z+M servis spol. s r.o. |
Ľubomír Cáder |
Jozef Šimún |
riaditeľ |
|
09.01.2015 |
|
|
Faktúra |
f-20140847
|
PZS september 2014
|
28,75 |
s DPH |
|
18-PZS/2010
|
08.10.2014 |
BIO-FIT s.r.o. |
|
|
|
|
03.11.2014 |
|
|
Faktúra |
f-1051412751
|
Elektrina
|
235,93 |
s DPH |
|
Zmluva č. 1015/2010
|
08.10.2014 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
|
|
|
|
03.11.2014 |
|
|
Faktúra |
f-0140051
|
Bazénová chémia
|
763,27 |
s DPH |
|
|
06.10.2014 |
Envotech, s.r.o. |
|
|
|
|
03.11.2014 |
|
|
Faktúra |
f-1011433537
|
Plyn
|
692,48 |
s DPH |
|
Zmluva č. PO112/2011
|
03.10.2014 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
|
|
|
|
03.11.2014 |
|
|
Faktúra |
f-1011433700
|
Elektrina
|
793,84 |
s DPH |
|
Zmluva č. 1015/2010
|
03.10.2014 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
|
|
|
|
03.11.2014 |
|
|
Faktúra |
f-201409598
|
Revízia výťahov
|
67,24 |
s DPH |
|
|
03.10.2014 |
Bolek Stanislav - Výťahy Bobot,Horňany 103 |
|
|
|
|
03.11.2014 |
|
|
Faktúra |
f-20140439
|
Služby BOZ a OPP 9/2014
|
79,68 |
s DPH |
|
|
03.10.2014 |
Bc. Milan Kováč-MiKo |
|
|
|
|
03.11.2014 |
|
|
Zmluva |
č.13/2014
|
prenajom telocvične
|
126,00 |
s DPH |
|
č.13/2014
|
03.10.2014 |
Krúžok ZRTV ženy |
Vlasta Malíková |
Jozed Šimún |
riaditeľ |
|
09.01.2015 |
|
|
Faktúra |
f-2582014
|
ÚK a TÚV október 2014
|
4600.- |
s DPH |
|
Zmluva č. 03/2006
|
02.10.2014 |
Termia s.r.o. |
|
|
|
|
09.01.2015 |
|
|
Faktúra |
f-2272014
|
ÚK a TÚV september2014
|
4600.- |
s DPH |
|
Zmluva č. 03/2006
|
02.10.2014 |
Termia s.r.o. |
|
|
|
|
03.11.2014 |
|
|
Faktúra |
f-2014168
|
Pranie prádla ŠJ
|
109,81 |
s DPH |
|
|
24.09.2014 |
Adatex, s.r.o. |
|
|
|
|
03.10.2014 |
|
|
Zmluva |
|
Prenájom priestorov
|
154,00 |
s DPH |
|
Zmluva č. 9/2014
|
22.09.2014 |
|
Ing. Ďaťková |
Mgr. Šimún |
riaditeľ |
|
03.08.2015 |
|
|
Zmluva |
|
Prenájom priestorov
|
48.- |
s DPH |
|
Zmluva č. 11/2014
|
22.09.2014 |
|
p. Žofia Lippová |
Mgr. Šimún |
riaditeľ |
|
03.10.2014 |