|
Zmluva |
13/992/SK/2014
|
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie - Stanový tábor
|
300,00 |
s DPH |
|
|
05.05.2014 |
Mesto Trenčianske Teplice |
PhDr.Škultéty Štefan |
|
|
|
05.05.2014 |
|
|
Zmluva |
0/2014
|
Rámcová kúpna zmluva-Dohoda o dodávke tovarov
|
|
s DPH |
|
|
01.04.2014 |
PAPERA, s.r.o. |
Milan Vetr |
|
|
|
26.03.2014 |
|
|
Zmluva |
Projekt č. 22019/26120130025
|
Aktivizujúce metódy vo výchove-Úprava vzájomných práv a povinností
|
|
s DPH |
|
|
31.03.2014 |
Metodické pedagogické centrum |
PaeDr.Darina Výbohová,PhDr |
|
|
|
31.03.2014 |
|
|
Zmluva |
1/1/2014
|
O nájme plaveckého bazénu
|
72,00 |
s DPH |
|
|
06.02.2014 |
Daniel Cyprián |
Daniel Cyprián |
|
|
|
24.04.2014 |
|
|
Faktúra |
f-2403275717
|
Poistné - majetok
|
54,38 |
s DPH |
|
zmluva č. 2403275717
|
21.01.2014 |
Generali Poisťovňa a.s. |
|
|
|
|
04.02.2015 |
|
|
Zmluva |
6/2014
|
O nájme nebytového priestoru-učebňa nem.jazyka
|
4/hod. |
s DPH |
|
|
08.01.2014 |
Žofia Lippová |
Žofia Lippová |
|
|
|
07.01.2014 |
|
|
Zmluva |
8/2014
|
O nájme nebytového priestoru-Učebňa prírodopisu, chémie a fyziky
|
|
s DPH |
|
|
07.01.2014 |
Daniel Ježík Súkr.šport. gymnázium |
Daniel Ježík |
|
|
|
07.01.2014 |
|
|
Zmluva |
2/2014
|
O nájme nebytového priestoru - Telocvičňa „A“
|
7/hod. |
s DPH |
|
|
07.01.2014 |
Ing.Pavol Havelka |
Ing. Pavol HAVELKA |
|
|
|
26.06.2014 |
|
|
Zmluva |
4/2014
|
O nájme nebytového priestoru-telocvičňa "A"
|
4/dopoludnie |
s DPH |
|
|
07.01.2014 |
Daniel Ježík Súkr.šport. gymnázium |
Daniel Ježík |
|
|
|
07.01.2014 |
|
|
Zmluva |
5/2014
|
O nájme nebytového priestoru - Telocvičňa „A“
|
168,00 |
s DPH |
|
|
07.01.2014 |
Ing. Milan Priadka |
Ing. Milan Priadka |
|
|
|
07.01.2014 |
|
|
Zmluva |
1/2014
|
Krúžok ZRTV-prenájom telocvične
|
273,00 |
s DPH |
|
|
06.01.2014 |
Ing. Vlasta Malíková |
Ing. Vlasta Malíková |
|
|
|
16.06.2014 |
|
|
Objednávka |
o-2/2012
|
Kvetiny
|
2 000,00 |
s DPH |
|
|
05.02.2012 |
Kvetinárstvo na rohu |
|
Peter Novák |
riaditeľ |
|
05.05.2015 |
|
|
Zmluva |
z-1/2012
|
Zmluva o dielo
|
1 500,00 |
s DPH |
|
|
15.01.2012 |
Jozef Mrkvička |
|
|
|
|
05.05.2015 |
|
|
Faktúra |
f-3/2012
|
Predplatné
|
500,00 |
s DPH |
o-1/2012
|
z-5/2011
|
05.01.2012 |
Slovenská pošta |
|
|
|
|
05.05.2015 |
|
|
Faktúra |
f-17110263
|
Potraviny
|
538,56 |
s DPH |
|
|
18.09.2007 |
Sestak sro |
|
|
|
|
12.03.2018 |
|
|
Faktúra |
f-10170660
|
mäso
|
873,81 |
s DPH |
|
|
19.04.2007 |
Falco sro |
|
|
|
|
12.03.2018 |
|
|
Faktúra |
f-234703020
|
potraviny
|
201,21 |
s DPH |
|
|
06.04.2007 |
Inmedia |
|
|
|
|
12.03.2018 |
|
|
Faktúra |
f-18110008
|
potraviny
|
57,72 |
s DPH |
|
|
15.01.2000 |
Astera s.r.o |
|
|
|
|
12.03.2018 |
|
|
Zmluva |
PD974
|
príspevok zamestnávatela
|
|
s DPH |
|
|
|
NN Tatry Sympatria |
|
Jozef Šimun |
riaditeľ |
|
15.02.2017 |
|
|
|
f-234703365
|
potraviny
|
266,13 |
s DPH |
|
|
15,3.2017 |
Inmedia |
|
|
|
|
04.04.2017 |