Zmluvy a faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Daniel Cyprian Daniel Cyprián Daniel Ježík Ing. Havelka Ing. Malíková Ing. Malíková Vlasta Ing. Milan Priadka Ing. Pavol HAVELKA Ing. Peter Dubovan Ing. Priadka Ing. Priadka Milan Ing. Roman Chlebana Ing. Vlasta Malíková Ing. Ďatková Dagmar Ing. Ďaťková Ing.Pavol Havelka Ing.Roman Chlebana Ing.Vlasta Malíková Ing.Zdenka Tvrdá Ing.Ďatková Ivana Rajčanová JR Print s.r.o Lukáš Kuzl MUDr.Polakovič Martin Vidoman Mgr. Boris Čavajda Mgr. Jozef Šimun Mgr. Jozef Šimún Mgr. Soňa Futoová Mgr. Zuzana Stanová Milan Vetr OZ Na kopečku PaeDr.Darina Výbohová,PhDr PhDr. Romana Kanovská PhDr.Škultéty Štefan Vlasta Malíková ZŠ A.Bagara ing. Havelka Pavol ing.Zdenka Tvrdá p. Ronec p. Weber p. Žofia Lippová Ďatková -cvičiteľka Ľubomír Cáder škola školská jedáleň Žofia Lippová 33580511	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
					s DPH									31.03.2016
	Faktúra	f-64117	Čistiace prostriedky	233,00	s DPH			18.09.2017						02.10.2017
					s DPH					Mgr. Soňa Futoová	Mgr. Jozef Šimún	riaditeľ		03.12.2015
	Zmluva		Prenájom priestorov	154,00	s DPH		Zmluva č. 9/2014	22.09.2014		Ing. Ďaťková	Mgr. Šimún	riaditeľ		03.08.2015
	Zmluva		Prenájom priestorov	48.-	s DPH		Zmluva č. 11/2014	22.09.2014		p. Žofia Lippová	Mgr. Šimún	riaditeľ		03.10.2014
	Faktúra	234004461	Nákup potravín	28,55	s DPH			11.03.2020		školská jedáleň	Mgr. Jozef Šimún	riaditeľ ZŠ	11.03.2020	11.03.2020
	Zmluva		Prenájom priestorov	112.-	s DPH		Zmluva č. 12/2014	02.09.2014		Ing. Priadka	Mgr. Šimún	riaditeľ		03.10.2014
	Zmluva		Prenájom priestorov		s DPH		Zmluva č. 10/2014	03.09.2014		Ing. Havelka	Mgr. Šimún	riaditeľ		03.09.2015
	Zmluva	z1/2/201	Zmluva o nájme	90,00	s DPH			14.11.2014		Daniel Cyprian	Mgr. Šimún			05.05.2015
	Faktúra	f-10172092	mäso	1 062,87	s DPH			20.11.2017						12.03.2018
	Faktúra	f-1211810199	potraviny	300,91	s DPH			08.02.2018	AG FOODS					12.03.2018
	Faktúra	f-1211710966	sladkosti	186,88	s DPH			28.09.2017	AG FOODS					12.03.2018
	Faktúra	1212100099	Nákup potravín	11,76	s DPH			03.06.2021	AG FOODS SK s.r.o.	školská jedáleň	Mgr. Denisa Križanová	riaditeľ ZŠ	09.06.2021	03.06.2021
	Faktúra	1212100101	Nákup potravín	81,55	s DPH			04.06.2021	AG FOODS SK s.r.o.	školská jedáleň	Mgr. Denisa Križanová	riaditeľ ZŠ	09.06.2021	04.06.2021
	Faktúra	121200091	Nákup potravín	86,11	s DPH			26.05.2021	AG FOODS SK s.r.o.	školská jedáleň	Mgr. Denisa Križanová	riaditeľ ZŠ	28.05.2021	26.05.2021
	Faktúra	1212100088	Nákup potravín	91,20	s DPH			24.05.2021	AG FOODS SK s.r.o.	školská jedáleň	Mgr. Denisa Križanová	riaditeľ ZŠ	28.05.2021	24.05.2021
	Faktúra	1212100043	Nákup potravín	366,38	s DPH			12.04.2021	AG FOODS SK s.r.o.	školská jedáleň	Mgr. Denisa Križanová	riaditeľ ZŠ	16.04.2021	13.04.2021
	Faktúra	1212310227	Nákup potravín	336,54	s DPH			01.03.2023	AG FOODS SK s.r.o.	školská jedáleň	Mgr. Denisa Križanová	riaditeľ ZŠ	08.03.2023	06.03.2023
	Faktúra	1212100143	Nákup potravín	300,77	s DPH			03.09.2021	AG FOODS SK s.r.o.	školská jedáleň	Mgr. Denisa Križanová	riaditeľ ZŠ	16.09.2021	03.09.2021
	Faktúra	1212400001	Nákup potravín	661,26	s DPH			03.01.2024	AG FOODS SK s.r.o.	školská jedáleň	Mgr. Lýdia Pažítková	riaditeľ ZŠ	17.01.2024	03.01.2024

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/2388