Zmluvy a faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Daniel Cyprian Daniel Cyprián Daniel Ježík Ing. Havelka Ing. Malíková Ing. Malíková Vlasta Ing. Milan Priadka Ing. Pavol HAVELKA Ing. Peter Dubovan Ing. Priadka Ing. Priadka Milan Ing. Roman Chlebana Ing. Vlasta Malíková Ing. Ďatková Dagmar Ing. Ďaťková Ing.Pavol Havelka Ing.Roman Chlebana Ing.Vlasta Malíková Ing.Zdenka Tvrdá Ing.Ďatková Ivana Rajčanová JR Print s.r.o Lukáš Kuzl MUDr.Polakovič Martin Vidoman Mgr. Boris Čavajda Mgr. Jozef Šimun Mgr. Jozef Šimún Mgr. Soňa Futoová Mgr. Zuzana Stanová Milan Vetr OZ Na kopečku PaeDr.Darina Výbohová,PhDr PhDr. Romana Kanovská PhDr.Škultéty Štefan Vlasta Malíková ZŠ A.Bagara ing. Havelka Pavol ing.Zdenka Tvrdá p. Ronec p. Weber p. Žofia Lippová Ďatková -cvičiteľka Ľubomír Cáder škola školská jedáleň Žofia Lippová 33580511	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	f-1727674	Prenájom rohože vchod ZŠ	38,26	s DPH			02.05.2017	Lindstrom, s.r.o.					17.06.2017
	Faktúra	f-3793990101	Pevná linka	38,96	s DPH			09.03.2017	Slovak Telekom, a.s.					17.06.2017
	Zmluva		zmluva o dielo	5 478.00	s DPH			24.02.2017	Tatrasolar s.r.o.	Martin Vidoman	Jozef Šimun	riaditeľ		18.05.2017
	Faktúra	f-632730285	Chlór voľný a viazaný -bazén	57,20	s DPH			28.04.2017	Hach LANGE, s.r.o.					02.05.2017
	Faktúra	f-217046299	Vodné a stočné	2 242,24	s DPH			28.04.2017	TVK, a.s.					02.05.2017
	Faktúra	f-171508	Publikácie - testovanie	5,50	s DPH			27.04.2017	Taktik s.r.o.					02.05.2017
	Faktúra	f-1051705593	Elektrina - vyúčtovanie	982,24	s DPH			10.04.2017	MAGNA ENERGIA a.s.					02.05.2017
	Faktúra	f-201704416	HP Compaq	226,80	s DPH			21.04.2017	MB TECH BB s.r.o.					02.05.2017
	Faktúra	f-511046382	Poistné	99,45	s DPH			19.04.2017	Allianz-Slovenská poisťovňa					02.05.2017
	Faktúra	f-3414633378	Mobil	44,20	s DPH			19.04.2017	Slovak Telekom, a.s.					02.05.2017
	Faktúra	f-2017125	Pranie prádla ŠJ	94,06	s DPH			19.04.2017	Adatex, s.r.o.					02.05.2017
	Faktúra	f-2017000280	Laborat. rozbor vody bazén	59,70	s DPH			19.04.2017	RÚVZ					02.05.2017
	Faktúra	f-417014726	Opravná faktúra - doúčtovanie	1,86	s DPH			11.04.2017	TVK, a.s.					02.05.2017
	Faktúra	f-234704121	potraviny	343,08	s DPH			29.03.2017	Inmedia					04.04.2017
	Faktúra	f-170100933	sladkosti	248,40	s DPH			28.03.2017	JBUnique sro					04.04.2017
	Faktúra	f-1011724819	Plyn	506,26	s DPH		P0112/2011	03.05.2017	MAGNA ENERGIA a.s.					17.06.2017
	Faktúra	f-10170329	mäso	440,33	s DPH			06.03.2017	FALCO s.r.o					04.04.2017
		f-10170255	mäso	782,94	s DPH			15.02.2017	FALCO s.r.o					04.04.2017
		f-234702045	potraviny	308,25	s DPH			17.02.2017	Inmedia					04.04.2017
		f-1173082699	mrazená zelenina	58,27	s DPH			17.02.2017	FEGA FROST s.r.o					04.04.2017

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 21-40/2453