Zmluvy a faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci 33580511 Daniel Cyprian Daniel Cyprián Daniel Ježík Ing. Havelka Ing. Malíková Ing. Malíková Vlasta Ing. Milan Priadka Ing. Pavol HAVELKA Ing. Peter Dubovan Ing. Priadka Ing. Priadka Milan Ing. Roman Chlebana Ing. Vlasta Malíková Ing. Ďatková Dagmar Ing. Ďaťková Ing.Pavol Havelka Ing.Roman Chlebana Ing.Vlasta Malíková Ing.Zdenka Tvrdá Ing.Ďatková Ivana Rajčanová JR Print s.r.o Lukáš Kuzl MUDr.Polakovič Martin Vidoman Mgr. Boris Čavajda Mgr. Jozef Šimun Mgr. Jozef Šimún Mgr. Soňa Futoová Mgr. Zuzana Stanová Milan Vetr OZ Na kopečku PaeDr.Darina Výbohová,PhDr PhDr. Romana Kanovská PhDr.Škultéty Štefan Vlasta Malíková ZŠ A.Bagara ing. Havelka Pavol ing.Zdenka Tvrdá p. Ronec p. Weber p. Žofia Lippová Ďatková -cvičiteľka Ľubomír Cáder škola školská jedáleň Žofia Lippová	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	f-1011429781	Plyn	692,48	s DPH		Zmluva č. PO112/2011	02.09.2014	MAGNA ENERGIA a.s.					12.09.2014
	Faktúra	f-1011430390	Elektrina	793,84	s DPH		Zmluva č. 1015/2010	02.09.2014	MAGNA ENERGIA a.s.					12.09.2014
	Faktúra	f-214009218	Tonery	70,32	s DPH			04.09.2014	PAPERA s.r.o.					12.09.2014
	Faktúra	f-1138673	Zámky na notebooky	55,97	s DPH			05.09.2014	FONET spol. s r.o.					12.09.2014
	Faktúra	f-2014076	Pracovná obuv	119,90	s DPH			08.09.2014	EKO Trenčín s.r.o.					12.09.2014
	Faktúra	f-8765762795	Pevná linka	16,01	s DPH		TP3111116302911	08.09.2014	Slovak Telekom, a.s.					12.09.2014
	Faktúra	f-3765762776	Pevná linka ŠJ	17,30	s DPH			08.09.2014	Slovak Telekom, a.s.					12.09.2014
	Faktúra	f-1765765098	Pevná linka	30,97	s DPH		TP3111116302911	08.09.2014	Slovak Telekom, a.s.					12.09.2014
	Faktúra	f-20170740	PZS august 2014	28,75	s DPH		18-PZS/2010	08.09.2014	BIO-FIT s.r.o.					12.09.2014
	Faktúra	f-2022014	ÚK a TÚV august 2014	4 600,00	s DPH		Zmluva č. 03/2006	08.09.2014	Termia s.r.o.					12.09.2014
	Faktúra	f-6765765062	Internet	23,18	s DPH			09.09.2014	Slovak Telekom, a.s.					12.09.2014
	Faktúra	f-1142207664	Triedne knihy ŠKD	7,19	s DPH			12.09.2014	ŠEVT a.s.					03.10.2014
	Faktúra	f-2014266	Revízia komínov	84,00	s DPH			18.09.2014	Miroslav Zuzík					03.10.2014
	Faktúra	f-20140348	Hlina-keramická dielňa	64,80	s DPH			19.09.2014	PECE spol. s r.o.					03.10.2014
	Zmluva	1/2015	darovacia zmluva	40,00	s DPH			14.04.2015	Bežáková Mária		Mgr. Jozef Šimún	riaditeľ		01.05.2015
	Faktúra	f-2014168	Pranie prádla ŠJ	109,81	s DPH			24.09.2014	Adatex, s.r.o.					03.10.2014
	Faktúra	f-2272014	ÚK a TÚV september2014	4600.-	s DPH		Zmluva č. 03/2006	02.10.2014	Termia s.r.o.					03.11.2014
	Faktúra	f-1011433537	Plyn	692,48	s DPH		Zmluva č. PO112/2011	03.10.2014	MAGNA ENERGIA a.s.					03.11.2014
	Faktúra	f-1011433700	Elektrina	793,84	s DPH		Zmluva č. 1015/2010	03.10.2014	MAGNA ENERGIA a.s.					03.11.2014
	Faktúra	f-201409598	Revízia výťahov	67,24	s DPH			03.10.2014	Bolek Stanislav - Výťahy Bobot,Horňany 103					03.11.2014

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/2671