• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra f-1011703409 Elektrina 809,09 s DPH Zmluva č. 1015/2010 09.01.2017 MAGNA ENERGIA a.s. 08.02.2017
    Faktúra f-20170185 BOZP a OPP 3/2017 79,68 s DPH 03.04.2017 Bc. Milan Kováč-MiKo 02.05.2017
    Faktúra f-234703365 potraviny 266,13 s DPH 15,3.2017 Inmedia 04.04.2017
    Faktúra f-101311397 potraviny 649,79 s DPH 21.03.2017 PICADOs.r.o 04.04.2017
    Faktúra f-1173153339 mrazena zelenina 99,96 s DPH 21.03.2017 FEGA FROST s.r.o 04.04.2017
    Faktúra f-10170225 chlieb 64,82 s DPH 23.03.2017 Marek Pluss.r.o. 04.04.2017
    Faktúra f-234703365 potraviny 266,13 s DPH 22.03.2017 Inmedia 04.04.2017
    Faktúra f-234703789 potraviny 439,27 s DPH 22.03.2017 Inmedia 04.04.2017
    Faktúra f-234703931 potraviny 55,15 s DPH 24.03.2017 Inmedia 04.04.2017
    Faktúra f-1173170209 zelenina 135,48 s DPH 24.03.2017 FEGA FROST s.r.o 04.04.2017
    Faktúra f-17110123 potraviny 234,72 s DPH 28.03.2017 Astera s.r.o 04.04.2017
    Faktúra f-171087 potraviny 796,70 s DPH 01.01.1970 T-603 s.r.o 04.04.2017
    Faktúra f-170100933 sladkosti 248,40 s DPH 28.03.2017 JBUnique sro 04.04.2017
    Faktúra f- 22032017 režia 2 278,00 s DPH 22.03.2017 Školsky účet 04.04.2017
    Faktúra f-234704121 potraviny 343,08 s DPH 29.03.2017 Inmedia 04.04.2017
    Faktúra f-172006219 mliečne výrobky 171,00 s DPH 29.03.2017 AGRO TAMI a.s. 04.04.2017
    Faktúra f-1011724521 Elektrina 787,18 s DPH 03.04.2017 MAGNA ENERGIA a.s. 02.05.2017
    Faktúra F-10170199 CHLIEB 33,00 s DPH 15.03.2017 Marek Pluss.r.o. 04.04.2017
    Faktúra f-1719601 Prenájom rohože vchod ZŠ 27,58 s DPH 03.04.2017 Lindstrom, s.r.o. 02.05.2017
    Faktúra f-1719611 Prenájom rohože ŠJ 62,86 s DPH 03.04.2017 Lindstrom, s.r.o. 02.05.2017
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/2323