Zmluvy a faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Daniel Cyprian Daniel Cyprián Daniel Ježík Ing. Havelka Ing. Malíková Ing. Malíková Vlasta Ing. Milan Priadka Ing. Pavol HAVELKA Ing. Peter Dubovan Ing. Priadka Ing. Priadka Milan Ing. Roman Chlebana Ing. Vlasta Malíková Ing. Ďatková Dagmar Ing. Ďaťková Ing.Pavol Havelka Ing.Roman Chlebana Ing.Vlasta Malíková Ing.Zdenka Tvrdá Ing.Ďatková Ivana Rajčanová JR Print s.r.o Lukáš Kuzl MUDr.Polakovič Martin Vidoman Mgr. Boris Čavajda Mgr. Jozef Šimun Mgr. Jozef Šimún Mgr. Soňa Futoová Mgr. Zuzana Stanová Milan Vetr OZ Na kopečku PaeDr.Darina Výbohová,PhDr PhDr. Romana Kanovská PhDr.Škultéty Štefan Vlasta Malíková ZŠ A.Bagara ing. Havelka Pavol ing.Zdenka Tvrdá p. Ronec p. Weber p. Žofia Lippová Ďatková -cvičiteľka Ľubomír Cáder škola školská jedáleň Žofia Lippová 33580511	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	f-21270252	potraviny	24,01	s DPH			09.05.2017	CBA Slovakia a.s					10.07.2017
	Faktúra	f-170100558	školske ovocie	140,80	s DPH			03.05.2017	Bolex s.r.o					10.07.2017
	Faktúra	f-7244031635	Ryba	171,98	s DPH			02.05.2017	Ryba Košice sro					10.07.2017
	Faktúra	f-02201707	zelenina	685,40	s DPH			03.04.2017	Kovospol Šandora					10.07.2017
	Faktúra	f-17010634	Pracovné odevy ŠJ	196,95	s DPH			28.06.2017	L - TEX com s.r.o.					03.07.2017
	Faktúra	f-1011725018	Elektrina	787,18	s DPH			04.05.2017	MAGNA ENERGIA a.s.					17.06.2017
	Faktúra	f-201705010	Metodické materiály	19,00	s DPH			10.05.2017	Georg					17.06.2017
	Faktúra	f-220338	Batérie do kuchyne	90,29	s DPH			18.05.2017	STAVMAT stavebniny					17.06.2017
	Faktúra	f-2017162	Pranie prádla ŠJ	118,64	s DPH			17.05.2017	Adatex, s.r.o.					17.06.2017
	Faktúra	f-342017	Odbor. prehliadka a skúšky el. zariadení	540,00	s DPH			15.05.2017	Ján Šiveň					17.06.2017
	Faktúra	f-3415606496	Mobil	44,20	s DPH			15.05.2017	Slovak Telekom, a.s.					17.06.2017
	Faktúra	f- 0170016	Chemikálie - bazén	403,20	s DPH			15.05.2017	Envotech, s.r.o.					17.06.2017
	Faktúra	f-3020170122	TÚV a ÚK 4/2017	4 625,95	s DPH		Zmluva č. 03/2006	10.05.2017	Termia s.r.o.					17.06.2017
	Faktúra	f-1051708295	Elektrina - vyúčtovanie	773,85	s DPH			10.05.2017	MAGNA ENERGIA a.s.					17.06.2017
	Faktúra	f-412017	Odbor. prehliadka a skúšky bleskozvody	156,00	s DPH			23.05.2017	Ján Šiveň					17.06.2017
	Faktúra	f-2795997660	Pevná linka ŠJ	20,58	s DPH		TP3111116302911	10.05.2017	Slovak Telekom, a.s.					17.06.2017
	Faktúra	f-5795997681	Pevná linka	16,86	s DPH		TP3111116302911	10.05.2017	Slovak Telekom, a.s.					17.06.2017
	Faktúra	f-20170660	PZS	28,75	s DPH			10.05.2017	Falck Healthcare a.s.					17.06.2017
	Faktúra	f-8795935169	Mobil	43,14	s DPH			10.05.2017	Slovak Telekom, a.s.					17.06.2017
	Faktúra	f-6795935154	Internet	19,99	s DPH		TP3111116302911	09.05.2017	Slovak Telekom, a.s.					17.06.2017

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 101-120/2453