Zmluvy a faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Daniel Cyprian Daniel Cyprián Daniel Ježík Ing. Havelka Ing. Malíková Ing. Malíková Vlasta Ing. Milan Priadka Ing. Pavol HAVELKA Ing. Peter Dubovan Ing. Priadka Ing. Priadka Milan Ing. Roman Chlebana Ing. Vlasta Malíková Ing. Ďatková Dagmar Ing. Ďaťková Ing.Pavol Havelka Ing.Roman Chlebana Ing.Vlasta Malíková Ing.Zdenka Tvrdá Ing.Ďatková Ivana Rajčanová JR Print s.r.o Lukáš Kuzl MUDr.Polakovič Martin Vidoman Mgr. Boris Čavajda Mgr. Jozef Šimun Mgr. Jozef Šimún Mgr. Soňa Futoová Mgr. Zuzana Stanová Milan Vetr OZ Na kopečku PaeDr.Darina Výbohová,PhDr PhDr. Romana Kanovská PhDr.Škultéty Štefan Vlasta Malíková ZŠ A.Bagara ing. Havelka Pavol ing.Zdenka Tvrdá p. Ronec p. Weber p. Žofia Lippová Ďatková -cvičiteľka Ľubomír Cáder škola školská jedáleň Žofia Lippová 33580511	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	f-3/2012	Predplatné	500,00	s DPH	o-1/2012	z-5/2011	05.01.2012	Slovenská pošta					05.05.2015
	Zmluva	04/260/SK/2015	fin.dotácia	560,00	s DPH	Kurz tanca		14.04.2015	Mesto Tr.Teplice	Mgr. Jozef Šimún	PhDr.Štefan Škultéty	primátor mesta		15.04.2015
	Faktúra	f-632430582	Reagencie voľný a viaz.chlór	24,70	s DPH	20140007		22.10.2014	HACH LANGE, s.r.o.					03.11.2014
	Zmluva		prenájom rohoží	1.76/týždeň	s DPH	0759311/týždeň		08.02.2017	Lindstrom, s.r.o.		Jozef Šimun	riaditeľ		15.02.2017
	Zmluva		prenájom rohoží	1.76/týždeň	s DPH	0759311/týždeň		24.01.2017	Lindstrom, s.r.o.		Jozef Šimun	riaditeľ		24.01.2017
	Faktúra	10220038	Nákup potravín	77,96	s DPH			28.01.2022	MAPEK PLUS, s.r.o.	školská jedáleň	Mgr. Denisa Križanová	riaditeľ ZŠ	29.01.2022	28.01.2022
	Faktúra	10220040	Nákup potravín	407,17	s DPH			14.01.2022	FALCO s.r.o	školská jedáleň	Mgr. Denisa Križanová	riaditeľ ZŠ	20.01.2022	14.01.2022
	Faktúra	2201001310	Nákup potravín	225,22	s DPH			18.01.2022	KIPA, s.r.o.	školská jedáleň	Mgr. Denisa Križanová	riaditeľ ZŠ	20.01.2022	18.01.2022
	Faktúra	234201337	Nákup potravín	25,51	s DPH			21.01.2022	INMEDIA, spol.s.r.o.	školská jedáleň	Mgr. Denisa Križanová	riaditeľ ZŠ	24.01.2022	21.01.2022
	Faktúra	234201343	Nákup potravín	325,53	s DPH			21.01.2022	INMEDIA, spol.s.r.o.	školská jedáleň	Mgr. Denisa Križanová	riaditeľ ZŠ	24.01.2022	21.01.2022
	Faktúra	2201500565	Nákup potravín	91,33	s DPH			28.01.2022	ATC-JR, s.r.o.	školská jedáleň	Mgr. Denisa Križanová	riaditeľ ZŠ	29.01.2022	28.01.2022
	Faktúra	234202180	Nákup potravín	303,91	s DPH			02.02.2022	INMEDIA, spol.s.r.o.	školská jedáleň	Mgr. Denisa Križanová	riaditeľ ZŠ	10.02.2022	02.02.2022
	Faktúra	234201647	Nákup potravín	196,92	s DPH			26.01.2022	INMEDIA, spol.s.r.o.	školská jedáleň	Mgr. Denisa Križanová	riaditeľ ZŠ	29.01.2022	28.01.2022
	Faktúra	1212200001	Nákup potravín	220,51	s DPH			10.01.2022	AG FOODS SK s.r.o.	školská jedáleň	Mgr. Denisa Križanová	riaditeľ ZŠ	13.01.2022	10.01.2022
	Faktúra	226000159	Nákup potravín	176,15	s DPH			31.01.2022	Agrokombinát a.s.	školská jedáleň	Mgr. Denisa Križanová	riaditeľ ZŠ	31.01.2022	31.01.2022
	Faktúra	10220155	Nákup potravín	936,64	s DPH			31.01.2022	FALCO s.r.o	školská jedáleň	Mgr. Denisa Križanová	riaditeľ ZŠ	31.01.2022	31.01.2022
	Faktúra	02202209	Nákup potravín	1 793,76	s DPH			31.01.2022	Pavol Pavlacký - KOVOSPOL	školská jedáleň	Mgr. Denisa Križanová	riaditeľ ZŠ	31.01.2022	31.01.2022
	Faktúra	1191321561	Nákup potravín	286,44	s DPH			07.02.2022	RAJO s.r.o.	školská jedáleň	Mgr. Denisa Križanová	riaditeľ ZŠ	10.02.2022	07.02.2022
	Faktúra	1191316852	Nákup potravín	238,92	s DPH			14.01.2022	Rajo a.s	školská jedáleň	Mgr. Denisa Križanová	riaditeľ ZŠ	20.01.2022	14.01.2022
	Faktúra	2201500041	Nákup potravín	278,78	s DPH			05.01.2022	ATC-JR, s.r.o.	školská jedáleň	Mgr. Denisa Križanová	riaditeľ ZŠ	13.01.2022	05.01.2022

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/2488