Zmluvy a faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Daniel Cyprian Daniel Cyprián Daniel Ježík Ing. Havelka Ing. Malíková Ing. Malíková Vlasta Ing. Milan Priadka Ing. Pavol HAVELKA Ing. Peter Dubovan Ing. Priadka Ing. Priadka Milan Ing. Roman Chlebana Ing. Vlasta Malíková Ing. Ďatková Dagmar Ing. Ďaťková Ing.Pavol Havelka Ing.Roman Chlebana Ing.Vlasta Malíková Ing.Zdenka Tvrdá Ing.Ďatková Ivana Rajčanová JR Print s.r.o Lukáš Kuzl MUDr.Polakovič Martin Vidoman Mgr. Boris Čavajda Mgr. Jozef Šimun Mgr. Jozef Šimún Mgr. Soňa Futoová Mgr. Zuzana Stanová Milan Vetr OZ Na kopečku PaeDr.Darina Výbohová,PhDr PhDr. Romana Kanovská PhDr.Škultéty Štefan Vlasta Malíková ZŠ A.Bagara ing. Havelka Pavol ing.Zdenka Tvrdá p. Ronec p. Weber p. Žofia Lippová Ďatková -cvičiteľka Ľubomír Cáder škola školská jedáleň Žofia Lippová 33580511	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	f-20150031	PZS február 2015	28,75	s DPH		18-PZS/2010	06.03.2015	BIO-FIT s.r.o.					03.08.2015
	Faktúra	f-1011509443	Elektrina	736,33	s DPH		Zmluva č. 1015/2010	06.03.2015	MAGNA ENERGIA a.s.					03.08.2015
	Faktúra	f-1011509444	Plyn	290,59	s DPH		Zmluva č. PO112/2011	06.03.2015	MAGNA ENERGIA a.s.					03.08.2015
	Faktúra	f-20150050	Služby BOZ a OPP2/2015	79,68	s DPH			06.03.2015	Bc. Milan Kováč-MiKo					03.08.2015
	Faktúra	f-50251	Čistiace prostriedky ZŠ	328,27	s DPH			25.02.2015	Betrix s.r.o.					03.09.2015
	Faktúra	f-2015049	Revízia jkomínov	84,00	s DPH			23.02.2015	Miroslav Zuzík					05.05.2015
	Faktúra	f-715003664	Vodné a stočné	789,76	s DPH		Zmluva č. 453/2011	23.02.2015	TVS, a.s.					05.05.2015
	Faktúra	f-120150534	Tonery	76,80	s DPH		Zmluva č. 08/10/2014	23.02.2015	Z+M servis spol. s r.o.					05.05.2015
	Faktúra	f-2403275832	Poistné - majetok	71,89	s DPH		zmluva č. 2403275717	23.02.2015	Generali Poisťovňa a.s.					05.05.2015
	Faktúra	f-715002019	Vodné a stočné	7 115,52	s DPH		Zmluva č. 453/2011	12.02.2015	TVS, a.s.					05.05.2015
	Faktúra	f-50226	Čistiace prostriedky ZŠ	218,53	s DPH			11.02.2015	Betrix s.r.o.					05.05.2015
	Faktúra	f-1051500188	Elektrina	1 162,41	s DPH		Zmluva č. 1015/2010	11.02.2015	MAGNA ENERGIA a.s.					05.05.2015
	Faktúra	f-0042015	Odb. skúšky tlak. zariad.	163,00	s DPH			11.02.2015	Jakub Sečanský					05.05.2015
	Faktúra	f-102015	Odb. skúšky el. náradia	95,00	s DPH			10.02.2015	Ján Šiveň					05.05.2015
	Faktúra	f-2015026	Pranie prádla ŠJ	161,09	s DPH			09.02.2015	Adatex, s.r.o.					05.05.2015
	Faktúra	f-20150031	PZS január 2015	28,75	s DPH		18-PZS/2010	09.02.2015	BIO-FIT s.r.o.					03.09.2015
	Faktúra	f-0770501114	Pevná linka	18,26	s DPH		TP3111116302911	09.02.2015	Slovak Telekom, a.s.					05.05.2015
	Faktúra	f-9770501854	Internet	23,18	s DPH			09.02.2015	Slovak Telekom, a.s.					05.05.2015
	Faktúra	f-15080042	Ramienka na žalúzie	17,40	s DPH			09.02.2015	BATAT s.r.o.					05.05.2015
	Faktúra	f-3770501874	Pevná linka	39,10	s DPH		TP3111116302911	09.02.2015	Slovak Telekom, a.s.					05.05.2015

<< | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 2441-2460/2611