Zmluvy a faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Daniel Cyprian Daniel Cyprián Daniel Ježík Ing. Havelka Ing. Malíková Ing. Malíková Vlasta Ing. Milan Priadka Ing. Pavol HAVELKA Ing. Peter Dubovan Ing. Priadka Ing. Priadka Milan Ing. Roman Chlebana Ing. Vlasta Malíková Ing. Ďatková Dagmar Ing. Ďaťková Ing.Pavol Havelka Ing.Roman Chlebana Ing.Vlasta Malíková Ing.Zdenka Tvrdá Ing.Ďatková Ivana Rajčanová JR Print s.r.o Lukáš Kuzl MUDr.Polakovič Martin Vidoman Mgr. Boris Čavajda Mgr. Jozef Šimun Mgr. Jozef Šimún Mgr. Soňa Futoová Mgr. Zuzana Stanová Milan Vetr OZ Na kopečku PaeDr.Darina Výbohová,PhDr PhDr. Romana Kanovská PhDr.Škultéty Štefan Vlasta Malíková ZŠ A.Bagara ing. Havelka Pavol ing.Zdenka Tvrdá p. Ronec p. Weber p. Žofia Lippová Ďatková -cvičiteľka Ľubomír Cáder škola školská jedáleň Žofia Lippová 33580511	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Zmluva	6/2016	o nájme nebytového priestoru	á7/hod.	s DPH			11.01.2016	Ing.Ďatková Dagmar	Ďatková -cvičiteľka	mgr. Jozef Šimún	riaditeľ		11.03.2016
	Zmluva	5/2016	o nájme nebytového priestoru	á7/hod.	s DPH			11.01.2016	Ing. Pavol Havelka	OZ Na kopečku	mgr. Jozef Šimún	riaditeľ		11.03.2016
	Zmluva	bez číslo	čistiace a hygienické prostriedky	cenník-príloha	s DPH			29.12.2014	Betrix, s.r.o	Mgr. Jozef Šimun	Ing. Pavol Beňo			29.01.2015
	Zmluva		kúpna zmluva	cenaodobratéhotovaru	s DPH			28.09.2017	RAJO, a.s.	Mgr. Zuzana Stanová	Jozef Šimun	riaditeľ		09.11.2017
	Zmluva	č.15/2014	prenájom telocvične	bezplatne	s DPH		č.15/2014	19.12.2014	MŠK Slovan	p. Weber	Jozef Šimún	riaditeľ		09.01.2015
	Zmluva	č. 4/2015	prenajom nebyt.priestoru č.121,123,125	bezodplatne	s DPH		4/2015	07.01.2015	SŠG Tr.Teplice	Daniel Ježík	Mgr. Jozef Šimún	riaditeľ		22.01.2015
	Faktúra	f-3020160004	ÚK a TÚVjanuár 2015	9 653,84	s DPH		Zmluva č. 03/2006	08.02.2016	Termia s.r.o.					01.03.2016
	Faktúra	f-3117014117	Výmena radiátorov	998,66	s DPH		Zmluva č. 03/2006	03.11.2017	Termia s.r.o.					04.12.2017
	Faktúra	10231652	Nákup potravín	998,65	s DPH			16.10.2023	FALCO s.r.o	školská jedáleň	Mgr. Lýdia Pažítková	riaditeľ ZŠ	18.10.2023	17.10.2023
	Faktúra	10231568	Nákup potravín	997,93	s DPH			02.10.2023	FALCO s.r.o	školská jedáleň	Mgr. Lýdia Pažítková	riaditeľ ZŠ	02.10.2023	02.10.2023
	Faktúra	f-234711178	potraviny	995,01	s DPH			22.09.2017	Inmedia					12.03.2018
	Faktúra	10242187	Nákup potravín	993,29	s DPH			19.12.2024	FALCO s.r.o	školská jedáleň	Mgr. Lýdia Pažítková	riaditeľ ZŠ	19.12.2024	19.12.2024
	Faktúra	1212500110	Nákup potravín	988,35	s DPH			30.04.2025	AG FOODS SK s.r.o.	školská jedáleň	Mgr. Lýdia Pažítková	riaditeľ ZŠ	30.04.2025	30.04.2025
	Faktúra	234419886	Nákup potravín	987,99	s DPH			16.10.2024	INMEDIA, spol.s.r.o.	školská jedáleň	Mgr. Lýdia Pažítková	riaditeľ ZŠ	17.10.2024	16.10.2024
	Faktúra	10192332	Nákup potravín	987,90	s DPH			16.10.2019	FALCO s.r.o	školská jedáleň	Mgr.Jozef Šimún	riaditeľ ZŠ	29.10.2019	16.10.2019
	Faktúra	234200132	Nákup potravín	987,61	s DPH			05.01.2022	INMEDIA, spol.s.r.o.	školská jedáleň	Mgr. Denisa Križanová	riaditeľ ZŠ	13.01.2022	05.01.2022
	Faktúra	10230499	Nákup potravín	987,33	s DPH			03.04.2023	FALCO s.r.o	školská jedáleň	Mgr. Denisa Križanová	riaditeľ ZŠ	03.04.2023	03.04.2023
	Faktúra	f-1051705593	Elektrina - vyúčtovanie	982,24	s DPH			10.04.2017	MAGNA ENERGIA a.s.					02.05.2017
	Faktúra	f-1051415488	Elektrina	979,68	s DPH		Zmluva č. 1015/2010	13.01.2015	MAGNA ENERGIA a.s.					04.02.2015
	Faktúra	f-10515506163	Elektrina	974,55	s DPH		Zmluva č. 1015/2010	08.06.2015	MAGNA ENERGIA a.s.					03.08.2015

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/2488