Zmluvy a faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Daniel Cyprian Daniel Cyprián Daniel Ježík Ing. Havelka Ing. Malíková Ing. Malíková Vlasta Ing. Milan Priadka Ing. Pavol HAVELKA Ing. Peter Dubovan Ing. Priadka Ing. Priadka Milan Ing. Roman Chlebana Ing. Vlasta Malíková Ing. Ďatková Dagmar Ing. Ďaťková Ing.Pavol Havelka Ing.Roman Chlebana Ing.Vlasta Malíková Ing.Zdenka Tvrdá Ing.Ďatková Ivana Rajčanová JR Print s.r.o Lukáš Kuzl MUDr.Polakovič Martin Vidoman Mgr. Boris Čavajda Mgr. Jozef Šimun Mgr. Jozef Šimún Mgr. Soňa Futoová Mgr. Zuzana Stanová Milan Vetr OZ Na kopečku PaeDr.Darina Výbohová,PhDr PhDr. Romana Kanovská PhDr.Škultéty Štefan Vlasta Malíková ZŠ A.Bagara ing. Havelka Pavol ing.Zdenka Tvrdá p. Ronec p. Weber p. Žofia Lippová Ďatková -cvičiteľka Ľubomír Cáder škola školská jedáleň Žofia Lippová 33580511	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	f-511046382	Poistné - majetok	99,45	s DPH		Zmluva č. 511046382	16.10.2014	Allianz-Slovenská poisťovňa					03.09.2015
	Zmluva	č.1/1/2014	prenajom bazénu	90,00	s DPH		č.1/1/2014	14.10.2014	Daniel Cyprián	Daniel Cyprian	Jozef Šimún	riaditeľ		09.01.2015
	Objednávka	o-20140007	Reagencie voľný a viaz.chlór	24,70	s DPH			13.10.2014	HACH LANGE, s.r.o.					03.11.2014
	Faktúra	f-3766705529	Pevná linka	17,06	s DPH		TP3111116302911	10.10.2014	Slovak Telekom, a.s.					03.11.2014
	Faktúra	f-5766705510	Pevná linka ŠJ	24,32	s DPH			10.10.2014	Slovak Telekom, a.s.					03.11.2014
	Faktúra	f-1766708580	Pevná linka	37,61	s DPH		TP3111116302911	08.10.2014	Slovak Telekom, a.s.					03.11.2014
	Zmluva	8.10.2014	prenajom tlač. zariadenia	32,00	s DPH		č.08/10/2014	08.10.2014	Z+M servis spol. s r.o.	Ľubomír Cáder	Jozef Šimún	riaditeľ		09.01.2015
	Faktúra	f-20140847	PZS september 2014	28,75	s DPH		18-PZS/2010	08.10.2014	BIO-FIT s.r.o.					03.11.2014
	Faktúra	f-1051412751	Elektrina	235,93	s DPH		Zmluva č. 1015/2010	08.10.2014	MAGNA ENERGIA a.s.					03.11.2014
	Faktúra	f-0140051	Bazénová chémia	763,27	s DPH			06.10.2014	Envotech, s.r.o.					03.11.2014
	Faktúra	f-1011433537	Plyn	692,48	s DPH		Zmluva č. PO112/2011	03.10.2014	MAGNA ENERGIA a.s.					03.11.2014
	Faktúra	f-1011433700	Elektrina	793,84	s DPH		Zmluva č. 1015/2010	03.10.2014	MAGNA ENERGIA a.s.					03.11.2014
	Faktúra	f-201409598	Revízia výťahov	67,24	s DPH			03.10.2014	Bolek Stanislav - Výťahy Bobot,Horňany 103					03.11.2014
	Faktúra	f-20140439	Služby BOZ a OPP 9/2014	79,68	s DPH			03.10.2014	Bc. Milan Kováč-MiKo					03.11.2014
	Zmluva	č.13/2014	prenajom telocvične	126,00	s DPH		č.13/2014	03.10.2014	Krúžok ZRTV ženy	Vlasta Malíková	Jozed Šimún	riaditeľ		09.01.2015
	Faktúra	f-2582014	ÚK a TÚV október 2014	4600.-	s DPH		Zmluva č. 03/2006	02.10.2014	Termia s.r.o.					09.01.2015
	Faktúra	f-2272014	ÚK a TÚV september2014	4600.-	s DPH		Zmluva č. 03/2006	02.10.2014	Termia s.r.o.					03.11.2014
	Faktúra	f-2014168	Pranie prádla ŠJ	109,81	s DPH			24.09.2014	Adatex, s.r.o.					03.10.2014
	Zmluva		Prenájom priestorov	154,00	s DPH		Zmluva č. 9/2014	22.09.2014		Ing. Ďaťková	Mgr. Šimún	riaditeľ		03.08.2015
	Zmluva		Prenájom priestorov	48.-	s DPH		Zmluva č. 11/2014	22.09.2014		p. Žofia Lippová	Mgr. Šimún	riaditeľ		03.10.2014

<< | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 2541-2560/2611